热点新闻2021-11-19

集团召开“小微权力”专项整治及内部审计工作会议

2021年11月19日,集团党委书记、董事长余国华主持召开专题会议,听取2021年度“小微权力”专项整治及内部审计相关工作情况汇报。集团管理班子、各子公司主要负责人及内控分管领导、集团各部门负责人等参加了会议。

一直以来,集团党委高度重视“小微权力”专项整治工作及内部审计工作。在园区国资纪委指导下,集团制定了 “小微权力”专项整治工作方案,明确了总体目标、主要任务、实施步骤、专项治理工作保障和工作机制,积极推进“小微权力”专项整治工作。2021年,壹零集团针对资产运营、招建工理、物业管理、销售管理等一线岗位和人员,进一步加强廉政宣传和警示教育活动,加大监管力度。集团在“工程建设和采购领域风险清单”和“廉政风险防控矩阵”基础上,梳理“小微权力”风险清单15项。2021年,集团通过领导干部任中经济责任审计、审计问题整改落实情况的跟踪审计、制度执行力专项检查等方式,共发现问题70余项,共提出意见和建议60余个。集团各子公司通过开展采购专项审计、动迁房销售审计、租赁专项审计及各类检查“回头看”,共发现问题20余项,跟踪落实整改措施42个。

集团各级子公司经营管理班子高度重视制度执行力检查、内部审计中发现的问题,认真落实相关意见和建议,通过剖析根源,举一反三,积极制定整改措施,针对检查中暴露的主要问题,对相关责任人员运用第一种形态进行约谈,综合发挥教育警醒、惩戒挽救的功效。

下一步,集团将进一步落实集团合同管理制度、采购管理制度等制度文件要求,将制度执行力检查纳入到2022年常态化工作中。



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